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宣化區交通安全協調管理站 2019年部門預算信息公開情況說明

發布時間:2019-04-13 15:03:37 影響了:
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《河北省省級預算公開辦法》規定,現將宣化區交通安全協調管理站2019年部門預算公開如下:
一、部門職責及機構設置情況
    部門職責:
 一、協助交通管理部門糾正制止機動車、非機動車、行人和違法停車等交通違法行為
 二、協助公安交通管理部門提供服務保障,協助公安管理部門做好交通安全管理工作,指導組織駕駛員協會、會員邦家道路交通安全管理的法律法規及相關其他工作
 
    機構設置:
部門機構設置情況
單位名稱 單位性質 單位規格 經費保障形式  
 
宣化區交通安全協調管理站 事業 股級 財政撥款  
 
二、部門預算安排的總體情況
按照預算管理有關規定,目前我區部門預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映的預算中。宣化區交通安全協調管理站的收支包含在部門預算中。
1、收入說明
反映本部門當年全部收入。2019年預算收入1694.88萬元,其中:一般公共預算收入1644.88萬元,基金預算收入50萬元,財政專戶核撥收入0萬元,其他來源收入0萬元。
2、支出說明
收支預算總外支出欄、基本支出外、支出外按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映宣化區交通安全協調管理站年度部門預算中支出預算的總體情況。2019年部門支出預算為1694.88萬元,其中基本支出1579.88萬元,包括人員經費1484.17萬元和日常公用經費95.71萬元;項目支出115萬元,主要為政法資金。
3、比上年增減情況
2019年部門預算收支安排1694.88萬元,較2018年減少650.73萬元,其中:基本支出減少686.73萬元,主要是減少人員經費;項目支出增長36萬元,主要為增加城市公共設施配套費。
三、機關運行經費安排情況
2019年,我部門機關運行經費共計安排95.71萬元,主要用于保證機關正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用材料、辦公用房取暖費、公務車運行維護費等支出。
四、財政撥款“三公”經費預算情況及增減變化原因
2019年,我部門財政撥款“三公”經費預算安排1.44萬元,其中:因公出邦(境)費0萬元,與上年持平,無增減變化;公務用車購置及運維費0萬元(其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元),較上年減少66萬元,主要原因:本年度嚴格控制公務用車運行維護費;公務接待費1.44萬元,較上年減少1.06萬元,主要原因:2019年公務招待費按辦公費、水電費、郵電費、辦公取暖費、公務用車運行維護費、差旅費、會議費之和的2%核定。
五、績效預算信息
總體績效目標:認真結束各項任務,干好工作讓群眾滿意,協助交警圍繞“降事故,保安全,保暢通”的工作,努力提高道路交通執法管理服務水平。
職責分類績效目標:按照上司保障道路暢通,預防交通事故績效目標的相關要求,全員上崗協助交警維護交通秩序,糾正交通違法行為。
部門職責及工作活動績效目標指標:
部門職責-工作活動績效目標
職責描述 職責目標 活動描述 績效目標 績效指標
協助交通管理部門維護交通秩序 減少道路擁堵、確保道路暢通 協助交通管理部門實施新型城鎮化建設暢通工程,制定城市道路中長期發展規劃,加大城市道路監控系統和道路安全設施建設 維護轄區內良好的道路交通秩序,緩解交通擁堵,提高道路通行能力,為全縣經濟社會發展提供良好的道路交通環境 交通擁堵路段里程比例,交通擁堵持續時間,周期性交通堵塞路口,機動車、非機動車、行人通過路口的交通遵法率 100% ≥90% ≥70% <70%
協助交通管理部門減少道路交通事故 確保人民生命、財產安全 協助交通管理部門組織處理道路交通事故和重大交通事故肇事遁逸案件的查緝偵破;組織開展事故分析研判和預防對策的研究及隱患排查等預防工作;妥善處理由交通事故引發的信訪工作 提高轄區交通事故處理工作規范化、科學化水平,讓群眾在每起案件中都感受到公平正義,努力實現“事故少、秩序好、道路暢通、群眾滿意”的總體工作目標。 交通事故出警率、交通事故處理滿意度 100% ≥95% ≥90% <90%
協助交通管理部門辦理新機動車上牌照業務、舊機動車年檢業務 掌握轄區各類機動車輛的保有量及車輛技術參數和機動車安全技術檢驗,確保無故障車上路行駛 按照公安部123號部令,開展對轄區機動車輛的登記管理、檔案管理和牌證管理和固封裝置安裝工作,完善各項便民利民措施 掌握轄區各類機動車輛的保有量及車輛技術參數和機動車安全技術檢驗,加大對二手車和報廢車的管控力度,確保無故障車上路行駛 綜合業務結束率及群眾滿意率 100% ≥95% ≥90% <90%
協助交通管理部門辦理兩、三輪摩托車駕駛證和一切駕駛證的年檢業務 確保群眾駕車出行能持證上路 按照公安部124號部令,開展對全縣機動車駕駛人的證件和檔案管理,完善便民利民措施 掌握轄區各類機動車駕駛人底數,確保群眾駕車出行能持證上路杜絕無證駕駛或不按準駕車型駕駛機動車上路等違規現象的發生,為群眾出行創造良好的交通環境 綜合業務結束率及群眾滿意率 100% ≥95% ≥90% <90%
協助交通管理部門組織、規劃交通管理信息化建設與應用、交通管理通訊網建設和交通管理信息系統建設推廣 結束數據中心軟硬件平臺、信息系統、網絡的建設、管理及運行維護工作及安全管理工作 組織、規劃交通管理信息化建設與應用、交通管理通訊網建設和交通管理信息系統建設推廣;結束數據中心軟硬件平臺、信息系統、網絡的建設、管理及運行維護工作及安全管理工作;開展公安裝備210工程建設和新技術裝備推廣應用工作 加強交警系統科技信息化建設和應用,提高交通管理科技信息應用的能力和水平,服務廣大交通參與者,提高公安交警科技裝備水平 信息系統運行完好率、裝備裝備達標率 99% ≥90% ≥80% <80%
結束會計核算工作,做好預決算、決算編報工作、結束日常支出工作 實現財務管理制度化、規范化、嚴防各種財務違紀現象發生 開展會計核算工作,做好預決算、決算編報工作 實現財務管理制度化、規范化、嚴防各種財務違紀現象發生 財務建設規范化程度、支出預算執行進度 100% ≥95% ≥90% <90%
結束城區道路信號燈工程建設項目 科學分配道路上車輛、行人的通行權、使之有秩序地順利通行 按照區政府的安排部署,實時在各個路口補充安裝交通訊號燈 為車輛和行人提供服務保障、安全出行 城區各大路口信號燈安裝增加 100% ≥95% ≥85% <80%
 
 
六、政府采購預算情況
      2019年,我部門安排政府采購預算1.76萬元。具體實質見下外。
部門政府采購預算
316宣化區交通安全協調管理站 單位:萬元
政府采購項目來源 采購物品名稱 政府采購目錄序號 數量  單位 數量 單價 政府采購金額
項目名稱 預算資金 總計 當年部門預算安排資金 其他渠道資金
合計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶核撥 其他來源收入
合 計             1.76 1.76 1.76        
宣化區交通安全協調管理站小計             1.76 1.76 1.76        
日常公用經費 95.71 打印設備 A02010601 1.00 0.56 0.56 0.56 0.56        
日常公用經費 95.71 計算機設備 A020101 2.00 0.60 1.20 1.20 1.20        
 
七、邦有資產信息
宣化區交通安全協調管理站2018年末固定資產金額為639.67萬元(詳見下外),本年度各單位擬購置固定資產總額為0萬元。
宣化區交通安全協調管理站固定資產占用情況外
編制部門:宣化區交通安全協調管理站 截止時間:2018年12月31日
項目 數量 價值(金額單位:萬元)
資產總額 —— 639.67
1、房屋(平方米)    
其中:辦公用房(平方米)    
2、車輛(臺、輛) 3 70.68
3、單價在20萬元以上設備 —— 53.18
4、其他固定資產 —— 568.99
八、名詞解釋
1、一般公共預算撥款收入:指區級財政當年撥付的資金。
2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指為保障機構正常運轉、結束日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5、項目支出:指在基本支出除外為結束特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6、“三公”經費:納入區級財政預算管理的“三公”經費,是指區級部門用財政撥款安排的因公出邦(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出邦(境)費反映單位公務出邦(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過途經橋費、保險費、安全獎勵用度等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7、機關運行費:主要用于保證機關正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、專用、辦公用房取暖費、公務車運行維護費等支出。
8、上年結轉:指以前尚未結束、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、其他需要說明的事項  
我部門無其他需要說明的事項。

 

 

 

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