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于都縣森林公安局2019年部門預算

發布時間:2019-04-13 15:02:46 影響了:
第一部分  于都縣森林公安局概況
    一、部門主要職責
    二、部門基本情況
第二部分  于都縣森林公安局2019年部門預算情況說明
一、2019年部門預算收支情況說明
    二、2019年三公經費預算情況說明
第三部分  于都縣森林公安局2019年部門預算外
一、收支預算總外
二、部門收入總外
    三、部門支出總外
四、財政撥款收支總外
五、一般公共預算支出外
六、一般公共預算基本支出外
七、一般公共預算“三公”經費支出外
八、政府性基金預算支出外
第四部門  名詞解釋

 
第一部分  于都縣森林公安局概況
 
一、部門主要職責
于都縣森林公安局主管全縣森林公安工作,主要職責是:組織實施并指導全縣森林刑事案件的偵查工作;依法保護森林和野生動植物資源;承擔偵破森林刑事案件和治安行政、林業行政案件的查處工作。
二、部門基本情況
于都縣森林公安局人員編制數25人,其中:政法專項編制22人;實有人數25人,其中:在職人數25人,其中:高等學校20人、中等專業學校2人、高中3人。
第二部分  于都縣森林公安局2019年部門預算情況說明
 
一、2019年部門預算收支情況說明
(一)收入預算情況
2018年于都縣森林公安局收入預算總額為601.53萬元,其中:財政撥款429.6萬元,占預算收入總額的71.42%;上年結轉(結余)11.93萬元,占預算收入總額的1.98%;上司補助收入40萬元,占預算收入總額的6.65%;其他收入120萬元,占預算收入總額的19.95%。
(二)支出預算情況
2019年于都縣森林公安局支出預算總額為601.53萬元。其中:
按支出種別劃分:基本支出601.53萬元,占財政支出預算總額的100%;包括工資福利支出336.82萬元、商品和服務支出251.94萬元、對個人和家庭的補助支出12.77萬元。
按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出35.97萬元,占財政支出預算總額的5.98%;農林水支出544.88萬元,占財政支出預算總額的90.58%;住房保障支出20.68萬元,占財政支出預算總額的3.44%。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出336.82萬元,占財政支出預算總額的55.99%;商品和服務支出251.94萬元,占財政支出預算總額的41.89%;對個人和家庭的補助支出12.77萬元,占財政支出預算總額的2.12%。
(三)財政撥款支出情況
2019年于都縣森林公安局財政補助支出429.6萬元,其中:社會保障和就業支出35.97萬元,占財政撥款支出的8.37%;農林水支出372.95萬元,占財政撥款支出的86.81%;住房保障支出20.68萬元,占財政撥款支出的4.82%。                            
 
 
(四)沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
(五)機關運行經費等重要事項的說明
2019年于都縣森林公安局公用經費支出預算92.01萬元,辦公費5萬元,食堂19萬元,水費0.5萬元,電費3萬元,郵電費5千元,福利費2.67萬元,租賃費19萬元,公務用車運行維護費28萬元,其他交通費14.34萬元。2019年度公用經費支出預算比上年預算安排略有增加。
(六)政府采購情況
   2019年于都縣森林公安局政府采購預算總計為18萬元,其中采購復印機5萬元,臺式計算機6萬元,空調3萬元,便攜式計算機4萬元。
(七)邦有資產占有使用情況
     截止2018年12月31日,本部門共有車輛8輛,其中,一般公務用車6輛,特種刑事勘察車2輛。
(八)項目績效目標設置情況
我局沒有安排項目績效目標。
二、2019年三公經費預算情況說明
2019年森林公安局“三公”經費年初預算安排47萬元。其中:
公務接待費19萬元,比上年減少0.4萬元,主要原因是:嚴格落實八項規定。
公務用車購置及運行經費68萬元,比上年減少40萬元,主要原因是:去年安排預算購置特種刑事勘察車2輛。
 
第三部分  于都縣森林公安局2019年部門預算外
 
八張外(詳見附外)
 
第四部分  名詞解釋
對部門預算中涉及的支出功能科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。
一、收入科目
(一)財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
(三)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(四)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(類)審計事務(款)行政運行(項):指審計廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常的基本支出。
(二)一般公共服務-審計事務-一般行政管理事務:指行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行、開展日常工作的支出。
(三)一般公共服務-審計事務-機關服務:指提供后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。
(四)一般公共服務-審計事務-事業運行:指事業單位的基本支出(不包括后勤服務等附屬事業單位)。
 

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