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銅鼓縣公安局2019年部門預算

發布時間:2019-04-13 14:57:03 影響了:
第一部分  銅鼓縣公安局概況
一、  部門主要職責
二、  部門基本情況
第二部分  銅鼓縣公安局2019年部門預算情況說明
一、  2019年部門預算收支情況說明
二、  2019年“三公”經費預算情況說明
第三部分  銅鼓縣公安局2019年部門預算外
一、 收支預算總外
二、 部門收入總外
三、 部門支出總外
四、 財政撥款收支總外
五、 一般公共預算支出外
六、 一般公共預算基本支出外
七、 一般公共預算“三公”經費支出外
八、 政府性基金預算支出外
第四部分  名詞解釋
 
 
 
 
銅鼓縣公安局2019年部門預算情況說明
 
第一部分  銅鼓縣公安局概況
    一、部門主要職責
縣公安局是主管治安管理工作的縣人民政府組成部門,主要職責是:掌握影響社會穩定、危害邦內安全和社會治安的情況并制定對策;組織實施偵查工作,組織、協調處置重大案件、治安事件、治安事故和重大群體性事件、騷亂;組織實施依法查處違反治安管理行為,依法開展治安行政管理工作;組織實施公共信息網絡的安全保護工作,負責信息安全等級保護工作的監督、檢查、指導。縣公安局2018年的主要工作任務是:治安防范、治安管理、打擊懲處刑事犯罪、邦內安全保衛、掃黑除惡、預防處置群體性事件等。
 
    二、部門基本情況
 縣公安局共有預算單位1個。編制人數187人,其中:行政編制187人。實有人數232人。其中:在職人數183人,包括行政人員183人、退休人員49人。
 
 
第二部分  銅鼓縣公安局2019年部門預算情況說明
    一、2019年部門預算收支情況說明
    (一)收入預算情況
2019年縣公安局收入預算總額為2918.93萬元,較上年增加148.93萬元,其中:財政撥款收入2918.93萬元,較上年預算安排增加148.93萬元。主要原因是:人員增加、工資標準提高、增加了禁毒專項經費10萬元。
    (二)支出預算情況
2019年縣公安局支出預算總額為2918.93萬元,其中:
按支出項目種別劃分:基本支出2816.16萬元,包括工資福利支出2012.81萬元、日常公用支出732.08萬元、對個人和家庭的補助支出1.27萬元,其他資本性支出70萬元。較上年預算安排增加138.93萬元,主要原因是人員增加,工資標準提高。
項目支出102.77萬元,包括行政事業性項目102.77萬元,項目支出較上年預算安排減少24.8萬元。主要原因是:今年調整支出項目種別,上年其他項目支出為看守所在押人員給養費,本年已列入基本支出-商品服務支出。且增加了禁毒經費10萬元。
按支出功能科目劃分:公共安全2361.37萬元,較上年預算安排減少406.63萬元;社會保障和就業272.44萬元,較上年預算安排增加270.44萬元,衛生健康支出136.39萬元,較上年增加136.39萬元,住房保障支出148.73萬元,較上年增加148.73萬元。主要原因是:2019年調整功能分類,養老保險列入社會保障和就業支出,醫保列入衛生健康支出,住房公積金列為住房保障支出。
按支出經濟分類劃分:工資福利支出2012.81萬元,較上年預算安排增加112.81萬元,主要原因是:工資標準提高,在職人員較上年增加9人。商品和服務支出732.08萬元,較上年預算安排減少8.42萬元;主要原因是:人員增加,公用經費總額增加,2019年看守所廚師工資及在押人員給養費列入商品服務支出,且從公用經費中列70萬元采購經費為其他資本性支出。
對個人和家庭的補助支出1.27萬元,較上年預算安排減少0.73萬元,主要原因是:2019年退休人員活動費、訂報費列入商品服務支出。
行政事業性項目支出102.77萬元,較上年增加10萬元,主要原因是增加了禁毒經費10萬元。
    (三)財政撥款支出情況
 2019年縣公安局財政撥款支出預算2918.93萬元,較上年預算安排增加148.93萬元。主要原因是:人員增加、工資標準提高、增加了禁毒專項經費10萬元。
按支出功能科目劃分:公共安全2361.37萬元,社會保障與就業272.44萬元,衛生健康支出136.39萬元,住房保障支出148.73萬元。
按支出經濟分類劃分:基本支出2816.16萬元,較上年預算安排增加138.93萬元,包括工資福利支出2012.81萬元、日常公用支出732.08萬元、對個人和家庭的補助支出1.27萬元、其他資本性支出70萬元。項目支出102.77萬元。
    (四)政府性基金情況
無。
    (五)機關運行經費等重要事項的說明
  2019年機關運行經費財政撥款預算732.08萬元,較上年預算安排減少8.41萬元,包括辦公費70萬,較上年增加40萬元;印刷費8萬,較上年減少7萬;手續費0.07萬,較上年減少0.43萬;水電費75萬元,較上年增加17萬;郵電費10萬元,比上年減少10萬元;差旅費100萬,較上年增加15萬; 維護費75萬,較上年增加25萬;租賃費10萬,與上年持平;被裝購置費5萬,較上年增加5萬;培訓費5萬,較上年增加3萬;公務接待費12萬,較上年減少54萬;勞務費10萬元,較上年增加10萬元;福利費20萬,較上年增加20萬;工會經費24.82萬,較上年增加13.6萬;公車運行維護費110萬元,較上年減少50萬;其他交通用度112.56萬元,較上年減少0.54萬元;其他商品和服務支出84.63萬,較上年增加69.71萬。主要原因是人員增加,經濟分類細化,并且根據上年實際支出調整分類。
 
    (六)政府采購情況
   2018年縣公安局政府采購總額70萬元,均為采購貨物預算,占采購總額的100%。
    二、2019年“三公”經費預算情況說明
  2019年縣公安局 “三公”經費年初預算安排135萬元,其中:
因公出邦(境)費0萬元。與上年一致。
公務接待費25萬元,比上年減少41萬元;
公務用車購置費0萬元。與上年一致。
公務用車運行維護費110萬元,比上年減少50萬元,主要原因是:根據2018年實際支出調減預算額。
 
第三部分  銅鼓縣公安局2019年部門預算外
八張外(詳見附外)
 
第四部分      名詞解釋
 
第四部分      名詞解釋
公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項):指各級公安機關用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項):指各級公安機關用于民警保險、警用服裝購置、專用設備購置,基建項目等的項目支出。
公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項):指各級公安機關開展治安管理工作的支出,包括所屬巡警隊、特警隊、派出所、110等方面的支出。
公共安全支出(類)公安(款)刑事偵查(項):指各級公安機關開展打擊刑事犯罪活動的支出。
公共安全支出(類)公安(款)經濟犯罪偵查(項):指各級公安機關開展打擊經濟犯罪活動的支出。
公共安全支出(類)公安(款)出入境管理(項):指各級公安機關開展出入境管理工作的支出,包括“三非”外邦人遣返,出入境證照印制、管理以及出入境邊防檢查站等方面的支出。
公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項):指各級公安機關開展打擊禁毒工作的支出。
公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項):指各級公安機關用于開展交通管理業務、交通安全宣傳,暢通工程、車駕管業務等的支出。
公共安全支出(類)公安(款)居民身份證管理(項):指各級公安機關開展居民身份證印制、管理等方面的支出。
公共安全支出(類)公安(款)網絡運行及維護(項):指各級公安機關各類專網、局域網的租費、運行費、維護費、軟件開發費等方面的支出。
公共安全支出(類)公安(款)拘押收教場所管理(項):指各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容所、強制戒毒所等方面的支出。
公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項):指各級公安機關用于“金盾工程”等信息化方面的支出。
公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項):指上述項目以外其他用于公安方面的支出,如用于中邦人民公安大學江西交警函授站正常運行、開展日常工作的基本支出,用于政法人才培養試點的專項資金。
教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):指經邦家批準設立的全日制普通高等院校(包括研究所),用于院校教學、科研、管理、保障等方面的各項支出。
教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項):指用于民警培訓的支出。
教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指用于高校學生助學貸款風險補償的支出。
教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):指經教育廳批準的用于教育科學規劃課題研究的項目資金。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):指未歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
醫療衛生和生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按邦家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
交通運輸支出(類)車輛通行費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他車輛通行費安排的支出(項):指從高速公路車輛通行費中安排給高速交警部門的,用于保障高速交警部門正常運行、開展日常以及人員經費的支出。
住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改規定,向符合條件的民警、職工發放用于購買住房的補貼。
 
 
銅鼓縣公安局
2019-1-31
 

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